Le chemin indiqué dans la 'configuration' du ''dossier', onglet 'paie', 'répertoire export paie : le chemin indiqué renvoie vers un emplacement non accessible.
Si vous souhaitez regénérer un fichier de paie mais qu'il y a une date d'envoi de paie, vous ne pourrez pas générer à nouveau le fichier.
Vous devez d’abord aller dans 'utilitaire', 'envoi de paie', 'supprimer la date d’envoi de paie'.
Lorsque vous retournez dans les pointages, vous pouvez faire des filtres sur un ou plusieurs travailleur(s), et faire CTRL-A pour sélectionner et CTRL-DEL pour supprimer les pointages.
ATTENTION : si vous versez des acomptes, ne supprimez pas les lignes "accal" et "acompte".
Vous pouvez réimporter les pointages et il sera alors possible de regénérer la paie en retournant dans 'secrétariat' - 'génération de paie'
Avant toutes choses :
Calculez les KM via l'utilitaire de calcul des km agendas.
Verrouillez les agendas.
Effectuez les indexations périodiques.
LES 3 ETAPES DE LA PAIE :
Importez les agendas dans les pointages : dans le menu'Pointages', 'Consultation encodage', cliquer sur ajout en bas à droite, effectuez vos choix de gauche à droite, importez, validez.
Lancez les générations automatiques sur base des pointages : 'Pointages', 'génération automatique', génération', décocher les ACCAL /ACCOMPTE si vous l'avez déjà fait milieu de mois. Exécutez.
Générez la paie : 'Secrétariat', 'génération de paie'.
Exceptionnellement, un travailleur vous demande de lui verser un acompte d'un montant différent de celui qui lui est versé habituellement.
Rendez-vous dans la consultation des pointages après avoir lancé la génération automatique des acomptes.
Vous pouvez changer le montant manuellement en double cliquant sur le travailleur concerné.
Changez le montant.
Cliquez sur modifiez.
Validez.
Quittez l'encodage.
Le montant que vous avez modifié apparaitra alors en noir dans la consultation des pointages.
Si vous devez rembourser des frais nets, des tickets de transport en commun, ou tout autre pointage exceptionnel.
Depuis la fenêtre de consultation des pointages, cliquez sur ajout en bas à droite.
Choisissez "manuel".
Un travailleur, une équipe ou tous les travailleurs.
Sélectionnez la date et le personnel concerné.
Encodez le code de prestation.
Cliquez sur importer.
Validez.
Puis quittez l'encodage.
Si vous avez par exemple ajouté des codes de prestatione du type "formation", "temps de remise", "réunion d'équipe", etc., qui doivent être pris en compte dans le calcul des chèques repas, vous devez les ajouter dans la définition de la formule de génération automatique des CR.
Attention à bien reprendre le code exact, à ajouter des ";" entre les codes, à ne pas supprimer de parenthèses" et à le faire tant dans la condition que dans la quantité.
Cela signifie que le ficher de paie ne trouve pas le répertoire "vers paie".
Il faut aller vérifier que le chemin vers le dossier est bien configuré dans 'Configuration', 'Dossier', onglet 'paie' : "répertoire export paie".
Certains code ne doivent en effet pas être envoyés à la paie (par exemple le code qui permet de calculer l'acompte).
Toutefois, si vous remarquez qu'un code qui aurait dû être envoyé à la paie apparaît dans cette liste, allez vérifier dans le code de prestation dans l'onglet 'paie/secrétariat social' s'il y a un code lié au secrétariat social et que la case "envoyer à la paie" est bien cochée.
Vous pouvez repérer dans l'agenda jusqu'où les pointages ont été importés (petits "V" verts).
Analysez les prestations du jour à partir duquel l'agenda n'a pas été importé dans les pointages.
Un code requiert un contrat client et celui-ci n'est pas renseigné.
Il arrive régulièrement que des km courses soient introduits sans le nom du client.
Vous pouvez supprimer une à une les lignes concernées en faisant un clic droit – supprimer.
Si vous voulez supprimer TOUTES les lignes d'un coup (par exemple pour recommencer totalement l'import des pointages) :
appuyez en même temps sur les touches CTRL (control) + A
puis CTRL + delete
Vous pouvez utiliser les filtres pour ne supprimer par exemple que les prestations d'une personne ou sélectionner uniquement le résultat d'une génération automatique spécifique.
Oui, un double tri est possible.
Lorsqu'on clique sur le haut d'une colonne, le tri se fait de manière croissante ou alphabétique.
Si vous maintenez la touche SHIFT (MAJ° enfoncée et que vous sélectionnez une autre colonne, un double tri sera effectué.
Ici par exemple par nom prénom et ensuite par code de prestation.
Notez que ceci est valable partout dans le programme
Ci-dessous, vous trouverez un récapitulatif des codes à utiliser.
Le code 8XXX est régulièrement oublié et c’est ce qui provoque le message d’erreur le plus fréquent en DMFA à ce sujet.
Vous devez encoder ce code 8XXX qui informe l’ONSS du nombre de jours lié à la part de l’indemnité de rupture concernant les prestations à partir du 01/01/2014.
Il est de plus en plus fréquent que ce code reprenne l’intégralité des jours dans la mesure où il y assez peu de licenciements qui concernent des travailleurs entrés en service avant le 01/01/2014.
Votre indemnité de rupture doit toujours être déclarée sur le dernier mois où le travailleur est présent dans l’entreprise (même s’il est en maladie de longue durée par exemple).