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Indexations

1. Indexation salariale de 2% Dans le document en annexe, retrouvez les étapes à réaliser dans Gap afin d’être prêts pour la prochaine paie. 2. Indexation de 2% des frais de déplacement en transport privé (1/5° de la carte hebdomadaire). Vous devrez...€). Dans Gap, il est possible que les frais de déplacements en vélo renvoient directement à la valeur fixe (PBVELO, BBVELO, COURSES VELO). Il suffit de mettre une date de fin à la valeur 0.23€ et de créer la nouvelle valeur 0.24€. L’autre possibilité

Gap Informatique recrute

équipe administrative. Dans le cadre de votre fonction vous serez amené à : Saisir les données financières dans notre système comptable (BOB50), y compris les factures, les bons de commande et les paiements Vérifier les données pour s'assurer de leur exactitude et de leur conformité Etablir des statistiques et des analyses demandées par la direction Maintenir le listing et les informations clients/fournisseurs dans l’ERP (contrats, bases de données clients, …) Participer avec le reste

Comment créer un avenant à durée déterminée ou indéterminée ?

Dans l'onglet "période d'occupation" du signalétique personnel, double-cliquez sur la dernière occupation (ligne bleue claire). Cliquez sur les 2 petites feuilles pour dupliquer l'enregistrement (ainsi vous n'aurez pas à remplir ) nouveau toutes les données de l'occupation). S'il s'agit d'un avenant à durée indéterminée, remplissez simplement la date de début. Si c'est un avenant à durée déterminée, cliquez sur la flèche pour faire apparaître une date de fin. Validez. Modifiez le volume horaire

Je souhaiterais recevoir un avertissement lorsqu'un titre de séjour prend fin. 

Vous pouvez configurer de nombreux avertissements dans le menu Configuration – Base de données, onglet Avertissement : fin de validité de carte d'identité, fin du permis de travail, fin du contrat, fin d'une réduction, fin d'une absence, maladie, accident, fin d'une suspension ou encore fin d'une occupation. À vous de décider combien de jours à l'avance vous souhaitez recevoir l'avertissement. N'oubliez pas de cocher les codes pour les travailleurs en reprise de travail.

Lorsque j'essaie d'injecter l'agenda d'une travailleuse, j'ai le message d'erreur 'Code de prestation non trouvé (cle : 0)'.

La travailleuse a un type horaire sans détail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code de prestation à injecter. Pour ajouter les codes de prestation, vous devez dans l'horaire théorique zone 'Type Horaire' cocher la case 'Horaire avec détail'. Une fois la case sélectionnée, la zone 'Détail de l'horaire théorique (Heure)' va apparaitre et vous devez ajouter les codes de prestation en cliquant sur le '+'.

L'horaire ne s'injecte pas correctement, le cycle semaines impaires, semaines paires n'est pas correct

Afin que l'horaire théorique s'injecte correctement avec la bonne alternance "semaine paires-semaines impaires", il faut avoir choisi une date de début de cycle qui est un lundi (et que ce lundi de début de cycle soit avant le début de l'horaire théorique). Pour savoir dans quelle semaine vous êtes, regardez en haut à droite de l'horaire théorique : "semaine courante".

Comment puis-je modifier/indexer la valeur de remboursement des titres-services ?

Rendez-vous à la rubrique 'titres services', rubrique 'autres' et cliquez sur 'valeurs de remboursement'. Dans la fenêtre ouverte, cliquez sur le « +» situé en bas à gauche de la fenêtre principale. Remplissez la fenêtre comme suit pour les titres Région Wallonne. VEILLEZ A BIEN DECOCHER ENTIEREMMENT LES CASES « BRUXELLES-CAPITALE » et « FLAMANDE » . Cliquez sur « Sauver » ; Répétez l’opération en cliquant sur le « + » afin d’ajouter la ligne pour les Titres Services Région Flamande

Comment puis-je identifier si titres services viennent du service nettoyage à domicile ou du service repassage ?

Via le menu Titres-Services – vérification. 1. Choisissez la période souhaitée. 2. Sélectionnez le/les codes de prestation souhaités (nb : les codes apparaissent dans la colonne juste après le nom du client. 3. Au besoin sélectionnez différentes options telles que « titres papiers », « électroniques », « en ordre de ts », « en défaut de ts ». 4. Le total est effectué en fonction de vos filtres. 5. Au besoin, vous pouvez faire un export Excel.

Je souhaite supprimer une fiche client.

Si un doublon a été créé par erreur et que vous souhaitez supprimer une fiche client. Vous devez avant tout vous assurer qu’il n’est pas dans l’agenda d’un travailleur. Supprimez ensuite le contrat client. Supprimez enfin le numéro Sodexo. Vous pourrez alors mettre une date de clôture.

J'aimerais pouvoir trier les pointages par nom puis par codes de prestation. Est-il possible de faire un double tri ?

Oui, un double tri est possible. Lorsqu'on clique sur le haut d'une colonne, le tri se fait de manière croissante ou alphabétique. Si vous maintenez la touche SHIFT (MAJ° enfoncée et que vous sélectionnez une autre colonne, un double tri sera effectué. Ici par exemple par nom prénom et ensuite par code de prestation. Notez que ceci est valable partout dans le programme

J'aimerai imprimer une liste du personnel qui reprend pour une période déterminée le total des heures de prestation (prestations en titres-services ou chômage économique, chômage force majeure, maladie...)

Rendez-vous dans le menu 'impressions/exports', 'agenda'. Choisissez la période souhaitée ; Sélectionnez le personnel (soit de A à Z, soit 1 personne, soit une équipe) ; Cliquez sur le mode de tri souhaité et cochez la case rupture ; Si vous choisissez "agenda résumé" vous n'aurez pas le détail de chaque prestation mais un total pour la personne, pour la période ; Choisissez le code de prestation pour lequel vous souhaitez avoir un total ; Vous pouvez avoir un aperçu, l'imprimer ou même

Lorsque je veux transférer mes factures vers un logiciel comptable, j'ai un message d'erreur stipulant que certains documents ne sont pas imprimés. Que faire?

Pour pouvoir transférer les documents vers votre logiciel comptable, ces derniers doivent être imprimés, sinon le transfert n'est pas possible. Si vous ne désirez pas réellement les imprimer, vous pouvez tout de même les marquer comme l'étant. - Allez dans l'impression des factures - Sélectionner les bons filtres, en n'oubliant pas les clients clôturés - Faites un clic-droit sur la ligne - Marquer la sélection comme étant imprimée

#RejoignezNous : Prêt(e) pour de nouveaux défis ?

. Votre fonction Saisir les données financières dans notre système comptable (BOB50), y compris les factures, les bons de commande et les paiements Vérifier les données pour s'assurer de leur exactitude et de leur conformité Etablir des statistiques et des analyses demandées par la direction Maintenir le listing et les informations clients/fournisseurs dans l'ERP (contrats, base de données clients...) Participer avec le reste de l'équipe administrative au tri du courrier, aux appels téléphoniques

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