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Si vous devez rembourser des frais nets, des tickets de transport en commun, ou tout autre pointage exceptionnel. Depuis la fenêtre de consultation des pointages, cliquez sur ajout en bas à droite. Choisissez "manuel". Un travailleur, une équipe ou tous les travailleurs. Sélectionnez la date et le personnel concerné. Encodez le code de prestation. Cliquez sur importer. Validez. Puis quittez l'encodage.

Non ! Il existe un petit outil dans la fiche client qui est très utile lorsqu'un client passe de titres-services papiers à électroniques ou l'inverse. Cochez ou décochez "électronique" dans l'onglet "titres services" du client. Puis cliquez sur les petits engrenages et choisissez la date à partir de laquelle vous souhaitez "recalculer les titres-services"

Lorsque l'on calcule une distance dans GAP, si on ne possède pas la clé google ou si l'adresse n'est pas trouvée sur Google, une fenêtre apparait dans laquelle il faut encoder manuellement le nombre de km, en décochant "Distance inconnue". Lorsque... erronée à chaque cacul. Il faut aller supprimer cette dernière dans 'Fichier - Distance" Il faut double cliquer sur la distance et la recalculer, ou modifier manuellement les km

Après certaines Mises à Jour de Windows 10, le service de Base de Données "Sybase" ne démarre plus entrainant une impossiblité de démarrer Sage BOB50. Si vous êtes dans un configuration Mono-poste, il est probable qu'il vous suffit simplement de redémarrer le service manuellement, la procédure est décrite dans ce lien. Si vous éprouvez des difficultés pour cette procédure ou que celle-ci ne règle pas le problème, n'hésitez pas à nous contacter au 04/361.61.00

Exceptionnellement, un travailleur vous demande de lui verser un acompte d'un montant différent de celui qui lui est versé habituellement. Rendez-vous dans la consultation des pointages après avoir lancé la génération automatique des acomptes. Vous pouvez changer le montant manuellement en double cliquant sur le travailleur concerné. Changez le montant. Cliquez sur modifiez. Validez. Quittez l'encodage. Le montant que vous avez modifié apparaitra alors en noir dans la consultation des pointages.

Pour définir la visibilité des agendas des travailleurs dans le GAPMOBILE, rendez-vous "Utilitaire - Vérification des agendas - Visibilité (Web/Mobile)" Si vous voulez définir une date commune pour tout le monde, sélectionnez-la dans le filtre "Du" et cliquez sur exécuter. Vous pouvez égaleemnt changer la date manuellement à côté du nom de la personne. S'il n'y a pas de date, le travailleur verra toute la période présente dans l'agenda dans le porgramme.

automatique vers la paie, n’oubliez pas de modifier la table barémique correspondante dans Gaptime via le menu FICHIERS – DIVERS – INDEMNITES KILOMETRIQUES : Soit manuellement, soit en important la table ci-dessous Pour un complément d'information: voir

manuellement dans leur système. Ceci est un gain de temps considérable et entraîne un risque moins grand d'erreurs de retranscriptions. Afin d'augmenter encore le taux de reconnaissance des déclarations, de nouveaux formulaires seront utilisés pour.... Le fichier CODA est utilisé lorsque vous importez dans votre programme de comptabilité des fichiers de paiements que vous avez reçu par votre programme bancaire ou par ISABEL. De cette façon, à la place d'encoder vos extraits de banques manuellement

vous avez effectué pour chaque client. Automatique et intelligent Laissez calculer les distances parcourues Pratique et clair Facturation Tout facturer à temps. Manuellement ou automatiquement UBL Toujours un aperçu des choses que vous pouvez encore

…) Transférer vos factures directement dans votre logiciel comptable pour ne pas les réencoder manuellement (Sage Bob, Winbooks, …). En un simple clic, vous gagnez du temps et évitez le risque d’oublier !

être obligatoirement sélectionnée. « Contrat Client » : Taux : dans l’onglet "valeur" du contrat client doit figurer un taux actif pour la période à facturer. Ce taux vient généralement de l’enquête sociale ou est ajouté manuellement (selon

Clients Création de l’enveloppe d’appels de domiciliation Séparation de l’appel par bénéficiaire Génération du fichier d’appel de domiciliation Ne perdez plus de temps à traiter vos opérations bancaires manuellement. Avec ce module, vous serez en mesure

des charges Evolution du solde Evolution du DPO (Days Purchases Outstanding) Génération d'un fichier de paiements Ne perdez plus de temps à traiter vos opérations bancaires manuellement. Avec ce module, vous serez en mesure de gérer vos transactions

votre facturation Emet des offres, notes d’envoi et factures, Gère les prix clients à la carte, Echange les données avec Excel, Gère les codes à barre, Gère les blocages clients sur l’encours, l’échu ou manuellement. Optimisez vos stocks Ce module

sur les programmes Admin-DMS ou DIA-Client. Si vous n’avez pas ces logiciels, pas de soucis, vous pouvez également créer manuellement les dossiers de vos clients sur Skwarel. 47 Collecter Offrez un moyen simple et efficace à vos clients pour qu’ils vous