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Exceptionnellement, un travailleur vous demande de lui verser un acompte d'un montant différent de celui qui lui est versé habituellement. Rendez-vous dans la consultation des pointages après avoir lancé la génération automatique des acomptes. Vous pouvez changer le montant manuellement en double cliquant sur le travailleur concerné. Changez le montant. Cliquez sur modifiez. Validez. Quittez l'encodage. Le montant que vous avez modifié apparaitra alors en noir dans la consultation des pointages.

retournez dans les pointages, vous pouvez faire des filtres sur un ou plusieurs travailleur(s), et faire CTRL-A pour sélectionner et CTRL-DEL pour supprimer les pointages. ATTENTION : si vous versez des acomptes, ne supprimez pas les lignes "accal" et "acompte". Vous pouvez réimporter les pointages et il sera alors possible de regénérer la paie en retournant dans 'secrétariat' - 'génération de paie'

de livraison Gestion du besoin d'achat et de fabrication Exclure des articles des commandes et approvisionnements Interaction des événements agenda avec le calendrier Outlook Nouvelle gestion des acomptes en transformation Dupliquer un devis ou une

de livraison Gestion du besoin d'achat et de fabrication Exclure des articles des commandes et approvisionnements Interaction des événements agenda avec le calendrier Outlook Nouvelle gestion des acomptes en transformation Dupliquer un devis ou une

créditeurs / Fournisseurs débiteurs o Postes ouverts clients… / Postes ouverts fournisseurs… Vérification des Documents en attente : o Factures et notes de crédit à établir / à recevoir o Acomptes en cours Divers: o Mouvements de capital o Concordance