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Je souhaite supprimer des pointages.

Vous pouvez supprimer une à une les lignes concernées en faisant un clic droit – supprimer. Si vous voulez supprimer TOUTES les lignes d'un coup (par exemple pour recommencer totalement l'import des pointages) : appuyez en même temps sur les touches CTRL (control) + A puis CTRL + delete Vous pouvez utiliser les filtres pour ne supprimer par exemple que les prestations d'une personne ou sélectionner uniquement le résultat d'une génération automatique spécifique.

POINTAGES version 6014

Cher Client, Nous vous envoyons la mise à jour de GAPTIME qui doit absolument être installée avant l’ouverture de l’année 2011. Pour l’installation de cette version 6014, nous vous conseillons VIVEMENT d’imprimer la procédure jointe, de la lire COMPLETEMENT et de ne vous lancer dans son exécution que si vous comprenez tout ce qui y figure. Sinon, demandez à votre informaticien d’en faire l’installation ou, si vous souhaitez que nous nous en chargions, téléphonez-nous afin de fixer un rendez-vous

POINTAGES: Porcédure de mise à jour

Pour l’installation de cette version 6014, nous vous conseillons VIVEMENT d’imprimer la procédure jointe, de la lire COMPLETEMENT et de ne vous lancer dans son exécution que si vous comprenez tout ce qui y figure. Sinon, demandez à votre informaticien d’en faire l’installation ou, si vous souhaitez que nous nous en chargions, téléphonez-nous afin de fixer un rendez-vous soit chez vous, soit par télémaintenance. Nos prestations seront alors facturées en régie au 1/4h entamé.

POINTAGES: BDE, gestionnaire de bases de données version 04/01/2010

Pour télécharger le programme BDE (Borland Database Engine), cliquez sur le fichier ci-dessous

Le montant de la facture est à zéro dans les pointages. Le taux de facturation est à zéro pour certains bénéficiaires.

Juste avant de lancer votre facturation il est utile de vérifier que vous n'avez pas de taux de facturation à zéro. Dans les pointages, faites un filtre sur le code de prestation facturable, puis triez par ordre croissant les montants. Si vous avez... de facturation. Il n'est pas nécessaire de réimporter les prestations dans les pointages. Une fois les informations complétées/adaptées : Rendez-vous dans l’utilitaire de recalcul des taux. Utilitaires > Taux. Indiquez la période à facturer et d’autres

Lorsque je génère les pointages, j'ai le message d'erreur suivant : "erreur E/S 21".

Le chemin indiqué dans la 'configuration' du ''dossier', onglet 'paie', 'répertoire export paie : le chemin indiqué renvoie vers un emplacement non accessible.

En voulant importer les données de l'agenda vers les pointages, j’ai le message suivant qui apparait : "impossible d'ajouter une prestation lié à un contrat client sans contrat client". Comment

Vous pouvez repérer dans l'agenda jusqu'où les pointages ont été importés (petits "V" verts). Analysez les prestations du jour à partir duquel l'agenda n'a pas été importé dans les pointages. Un code requiert un contrat client et celui-ci n'est pas renseigné. Il arrive régulièrement que des km courses soient introduits sans le nom du client.

J'aimerais pouvoir trier les pointages par nom puis par codes de prestation. Est-il possible de faire un double tri ?

Oui, un double tri est possible. Lorsqu'on clique sur le haut d'une colonne, le tri se fait de manière croissante ou alphabétique. Si vous maintenez la touche SHIFT (MAJ° enfoncée et que vous sélectionnez une autre colonne, un double tri sera effectué. Ici par exemple par nom prénom et ensuite par code de prestation. Notez que ceci est valable partout dans le programme

Logiciels pour Gestion des ressources humaines, Paie & Pointage

Gestion des ressources humaines / Paie & Pointage ressources-humaines Nous avons développé des logiciels pouvant répondre aux besoins très spécifiques en terme de Pointages(GapTime : collecte des prestations, horaires, pointeuse, calendriers, présences, absences, lien vers secrétariat social, analytique…) et de génération de Paies (GapPaie : bons de paie, Dimona, DMFA, Belcotax, documents sociaux pour toutes commissions paritaires…)

Je souhaite ajouter manuellement un pointage pour un travailleur.

Si vous devez rembourser des frais nets, des tickets de transport en commun, ou tout autre pointage exceptionnel. Depuis la fenêtre de consultation des pointages, cliquez sur ajout en bas à droite. Choisissez "manuel". Un travailleur, une équipe ou tous les travailleurs. Sélectionnez la date et le personnel concerné. Encodez le code de prestation. Cliquez sur importer. Validez. Puis quittez l'encodage.

Pointage sur mobile par géolocalisation

Quelles sont les étapes de la paie ?

Avant toutes choses : Calculez les KM via l'utilitaire de calcul des km agendas. Verrouillez les agendas. Effectuez les indexations périodiques. LES 3 ETAPES DE LA PAIE : Importez les agendas dans les pointages : dans le menu'Pointages', 'Consultation encodage', cliquer sur ajout en bas à droite, effectuez vos choix de gauche à droite, importez, validez. Lancez les générations automatiques sur base des pointages : 'Pointages', 'génération automatique', génération', décocher les ACCAL /ACCOMPTE

Je souhaite supprimer / annuler une paie pour un ou plusieurs travailleur(s).

retournez dans les pointages, vous pouvez faire des filtres sur un ou plusieurs travailleur(s), et faire CTRL-A pour sélectionner et CTRL-DEL pour supprimer les pointages. ATTENTION : si vous versez des acomptes, ne supprimez pas les lignes "accal" et "acompte". Vous pouvez réimporter les pointages et il sera alors possible de regénérer la paie en retournant dans 'secrétariat' - 'génération de paie'

Comment puis-je modifier un ACOMPTE ?

Exceptionnellement, un travailleur vous demande de lui verser un acompte d'un montant différent de celui qui lui est versé habituellement. Rendez-vous dans la consultation des pointages après avoir lancé la génération automatique des acomptes. Vous pouvez changer le montant manuellement en double cliquant sur le travailleur concerné. Changez le montant. Cliquez sur modifiez. Validez. Quittez l'encodage. Le montant que vous avez modifié apparaitra alors en noir dans la consultation des pointages.

GapTime : Trucs et astuces - Gestion des travailleurs inactifs

En allant cocher la zone « Gestion des travailleurs inactifs » dans "Menu paramétrage - Application", ensuite relire les paramètres du dossier en cliquant sur le bouton « Dossier ». Dès ce moment les travailleurs sortis ne seront plus proposés dans les différents menus de sélection que ce soit dans les calendriers, les fiches signalétiques que lors de l'encodage des pointages.

Logiciel de gestion de chantier - Gap Checkinatwork

de gérer complètement son personnel et l’ensemble des personnes (travailleurs ou indépendants) en aval de la chaîne des sous-traitants. Gestion du transfert des données de pointage IN vers l’ONSS Notre pointeuse permet de transfèrer les pointages IN... Le système analyse les différents pointages. Il crée ensuite un fichier avec les pointages du personnel dans le format approprié. Ce fichier peut alors être envoyé vers un secrétariat social et permet donc l’automatisation des paiements. 5

Je n'arrive pas à clôturer la fiche d'un membre du personnel.

"bloquée" dans l'agenda (c'est-à-dire une prestation pour laquelle on a volontairement activé le blocage). Il peut également arriver que des pointages existent au-delà de la date de fin. Le programme vous indiquera alors que vous ne pouvez pas mettre une date de fin car des pointages ont été envoyés pour une date ultérieure. Vous devrez alors supprimer dans les pointages ceux qui apparaissent après la date de fin de contrat.

GapTServices Procédure interface vers secrétariat social

Notre programme GapTServices peut transférer les pointages vers un secrétariat social ou vers notre logiciel de paie « GapPaie ». Pour simplifier, indépendamment du choix du secrétariat social ou de notre logiciel de paie, nous utiliserons le terme « La Paie ». Pour générer des fichiers de paie, il faut transiter par l’interface GapTime. Quelques fichiers doivent être encodés de manière précise et complète.

J'aimerais que le nombre d'heures se change dans l'agenda de mon travailleur si ce dernier déclare autre chose que ce qu'il a dans le Mobile

Cela n'est pas possible. Le travailleur n'a pas d'accès direct à GAP, sinon il y aurait trop de modifications ingérables par les agences. Le travailleur peut simplement mettre une remarque pour signaler qu'il n'a pas effectué toutes les heures, ou pour, à l'inverse, dire qu'il en a fait plus. Vous pouvez vérifier ces prestations via l'agenda mobile ou via le menu "Mobile - Contrôle des pointages" dans GAPSQL

Je souhaite avoir un code qui permet de payer du temps de travail sans facturer au client mais qui sera toutefois lié à un client.

Vous souhaitez payer des heures aux aide-ménagères pour effectuer par exemple le travail d'inscription du client, ou pour accompagner lors des premiers pas d'un(e) collègue. Via le menu 'fichier', 'codes de prestation', vous pouvez créer un nouveau code qui aura les caractéristiques suivantes : - heures prestées payées ; - valorisées à la paie (1) ; - générant des frais de déplacement ; - liées à un client ; - visibles dans les plannings et pointages ; -ne générant pas de facturation pour