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Une travailleuse ne voit pas son agenda

Pour définir la visibilité des agendas des travailleurs dans le GAPMOBILE, rendez-vous "Utilitaire - Vérification des agendas - Visibilité (Web/Mobile)" Si vous voulez définir une date commune pour tout le monde, sélectionnez-la dans le filtre "Du" et cliquez sur exécuter. Vous pouvez égaleemnt changer la date manuellement à côté du nom de la personne. S'il n'y a pas de date, le travailleur verra toute la période présente dans l'agenda dans le porgramme.

Un travailleur n'apparait pas dans le subside, pourquoi ?

Dans le contrat du travailleur, il faut définir sa qualité ainsi que son mode de financement . Vérifiez également que dans la partie "Subside", les cases "ne pas prendre en compte pour le calcul" ne sont pas cochées :

FiSta - pas de nouveau protocole avant l'automne 2016

Certains changements dans les comptes annuels sont entrés en vigueur en janvier 2016. A cause de ces changements, la Banque Nationale a décidé d'annoncer le nouveau protocole à l'automne 2016. Il n'y aura dès lors pas de mise à jour pour le logiciel FiSta avant début octobre 2016, vous pouvez continuer à utiliser le protocole XBRL2015 pour rentrer vos comptes annuels.

J'ai reçu ma licence mais je ne sais pas où l'encoder.

Vous devez aller dans 'configuration', 'base de données'. C'est à cet endroit que s'encodent vos informations. Si vous n'avez pas accès à ce point de menu, veuillez voir avec la personne qui a les accès ou contactez le service support Produits Maison via l'adresse : Encodez les données UNIQUEMENT 'install code' et 'date de validité' qui se trouvent en rouge sur le voucher dans l’encadré 'base de données'.

Mon travailleur ne voit pas l'icône pour scanner sa prestation

Soit mon travailleur n'est pas sur la date du jour (on ne peut pas déclarer les autres jours Soit la prestation a déjà été déclarée. Dans ce cas, un petit V apparait à côté de cette dernière Soit le code de prestation n'a pas l'option "Code pointé avec le mobile" cochée :

Je n'arrive pas à télécharger le fichier d'acompte sur la plateforme de ma banque.

Vérifiez les éléments suivants : Dans la configuration de votre dossier, vérifiez qu'il y a bien un libellé. Vérifiez également que le fichier ne comporte pas de caractère spéciaux (tel que "_"). Au besoin renommez-le. Vérifiez également que l'IBAN des travailleurs ne comporte pas d'espace et que le BIC est bien calculé.

Je n'arrive pas à importer le fichier Sodexo dans Gap.

Entre le moment où vous avez exporté le fichier de prestations depuis le site de Sodexo et le moment où vous faites l'import dans Gap, vous ne devez absolument pas ouvrir ce fichier ! Si vous l'ouvez en .xls pour aller le consulter avant l'import dans Gap il devient inexploitable pour le programme. Vous devrez alors recommencer l'oépration.

La génération automatique des chèques repas ne tient pas compte d'un code de prestation.

Si vous avez par exemple ajouté des codes de prestatione du type "formation", "temps de remise", "réunion d'équipe", etc., qui doivent être pris en compte dans le calcul des chèques repas, vous devez les ajouter dans la définition de la formule de génération automatique des CR. Attention à bien reprendre le code exact, à ajouter des ";" entre les codes, à ne pas supprimer de parenthèses" et à le faire tant dans la condition que dans la quantité.

Je n'arrive pas à clôturer la fiche d'un membre du personnel.

Si vous essayez de mettre une date de clôture à la fiche sans mettre de date de fin au contrat vous aurez ce message : "la date de clôture du personnel ne peut pas être modifiée car il existe une ou des périodes d'occupation sans date de fin... "bloquée" dans l'agenda (c'est-à-dire une prestation pour laquelle on a volontairement activé le blocage). Il peut également arriver que des pointages existent au-delà de la date de fin. Le programme vous indiquera alors que vous ne pouvez pas mettre

Ma licence ne fonctionne pas alors que j'ai suivi les instructions sur le voucher

Parfois la licence reçue ne correspond pas à la version du programme (ex: licence envoyée 4.5. et licence programme 4.3) Il faut prendre contact avec le support Produits Maison (newgap@gapi.be) pour : soit faire une mise à jour du programme ; il est préférable d'opter pour cette solution dans un second temps car il faut que tout le monde soit sorti du programme afin d'installer la MAJ ce qui engendre un arrêt de travail. Il est conseillé de convenir d'un rendez-vous. soit changer la version

J'aimerais que la prestation ne disparaisse pas lorsqu'un client est absent.

1. Dans le menu "fichier", "codes prestation", vous avez peut-être déjà un code d'absence client. S'il n'y en a pas, vous pouvez en créer un qui possède les caractéristiques suivantes. Reliez ce code à la rubrique "Abs. Client". Eventuellement, ajoutez le code correspondant du secrétariat social si ces heures doivent partir à la paie. 2. Rendez-vous ensuite dans le menu "fichier", "types suspensions ct client" et définissez le type de suspension : par exemple : "absence utilisateur justifiée

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Je n'arrive pas à clôturer une remise à cause du message d'erreur suivant : "error_valeur_remb_inc"

Il faut aller vérifier dans le paramétrage des valeurs de remboursement ('titres-services', 'valeurs remboursement'). Si dans la remise il y a des titres dont la date d’émission n’est pas couverte, le programme ne peut pas calculer le montant de la remise de chèques. On ne peut donc pas clôturer la remise. Il faut compléter les valeurs de remboursement et veiller à garder l'historique des différentes valeurs (date de début + date de fin). Voir aussi FAQ "comment puis-je modifier la valeur

Je n’arrive pas à calculer une distance .

Le programme pourrait avoir retenu que certaines distances sont connues comme étant inconnues Vous devez aller dans le fichier des distances de point à point voir s'il y a des distances pour lesquelles il est coché "distance inconnue". Si oui il faut calculer et remplacer les distances. Vous y accèdez via le menu 'fichier', 'autres', 'distances'. Puis en cliquant sur le haut de la colonne "inconnue", faire apparaitre la petite flèche et cocher "true". N'apparaitront alors que les distances connu

Je n'arrive pas à scanner les titres-services.

Vous devez aller cocher "activer le shift lock pour l'encodage des titres services" dans le menu 'configuration', 'visualisation', 'titres-services'.

Je n'arrive pas à clôturer une remise.

Il est important de faire les opérations suivantes dans l'ordre afin de clôturer une remise : La date de création est automatique. Mettre une date de clôture (cette date doit supérieure ou égale à la date de création). La date d'impression s'inscrit automatiquement lorsque vous aurez imprimé le bordereau (via l'imprimante ou si vous avez d'abord prévisualisé avec la loupe et demandé l'impression). Si vous le souhaitez il est possible d'effacer la date d'impression à l'aide de la gomme à côté de

J'ai le message d'erreur suivant lorsque je génère mon fichier de paie "le dossier d'exportation n'existe pas".

Cela signifie que le ficher de paie ne trouve pas le répertoire "vers paie". Il faut aller vérifier que le chemin vers le dossier est bien configuré dans 'Configuration', 'Dossier', onglet 'paie' : "répertoire export paie".

Je n'arrive pas à trouver le client lorsque je complète l'horaire théorique détaillé.

date de fin au contrat. 2. Vérifiez que les deux fiches sont intégrées dans le même dossier . --> Dupliquez la fiche client et modifiez le dossier : car il n'est pas possible de modifier le dossier dans la fiche de départ --> Ajoutez le contrat dans la fiche client car il n'est pas conservé lors de la duplication

J'aimerais supprimer une fiche d'un travailleur mais je n'y arrive pas : que dois-je faire?

Il y a certaines sécurités dans le programme qui font qu'on ne peut pas supprimer un travailleur rapidement. Il y aura un message d'erreur qui vous dira qu'il est impossible de supprimer un enregistrement utilisé dans la base de données. Si vous cliquez sur "détails", il y aura certains indices : Dans ce printscreen, le programme indique qu'il ne peut pas supprimer le travailleur car il a une période d'occupation. Il faut d'abord supprimer cette dernière et ensuite recommencer l'opération

J'ai le message d'erreur suivant lorsque je génère mon fichier de paie "code xxx pas envoyé"

Certains code ne doivent en effet pas être envoyés à la paie (par exemple le code qui permet de calculer l'acompte). Toutefois, si vous remarquez qu'un code qui aurait dû être envoyé à la paie apparaît dans cette liste, allez vérifier dans le code de prestation dans l'onglet 'paie/secrétariat social' s'il y a un code lié au secrétariat social et que la case "envoyer à la paie" est bien cochée.