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Cela signifie que le ficher de paie ne trouve pas le répertoire "vers paie". Il faut aller vérifier que le chemin vers le dossier est bien configuré dans 'Configuration', 'Dossier', onglet 'paie' : "répertoire export paie".

Les consultations et impressions analytique - Les fiches de commission o Définition des professions o Paramétrage des bénéficiaires o Paramétrage des comptes généraux o Génération du fichier de travail - Les dépenses non admises (DNA) o Définition des catégories DNA o Paramétrage des DNA o Utilisation de l’analytique o Préparation du fichier de travail o Les différentes impressions - Fista o Installation du module o Création d’un dossier FiSta o Paramétrage du dossier o Le plan comptable o La liste

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Vérifiez les éléments suivants : Dans la configuration de votre dossier, vérifiez qu'il y a bien un libellé. Vérifiez également que le fichier ne comporte pas de caractère spéciaux (tel que "_"). Au besoin renommez-le. Vérifiez également que l'IBAN des travailleurs ne comporte pas d'espace et que le BIC est bien calculé.

Entre le moment où vous avez exporté le fichier de prestations depuis le site de Sodexo et le moment où vous faites l'import dans Gap, vous ne devez absolument pas ouvrir ce fichier ! Si vous l'ouvez en .xls pour aller le consulter avant l'import dans Gap il devient inexploitable pour le programme. Vous devrez alors recommencer l'oépration.

Paramétrage du plan comptable Encodage comptable avec analytique Clés de répartition Consultations et impressions analytiques Les fiches de commission Définition des professions Paramétrage des bénéficiaires Paramétrage des comptes généraux Génération du fichier de travail Les dépenses non admises (DNA) Définition des catégories DNA Paramétrage des DNA Utilisation de l’analytique Préparation du fichier de travail Les différentes impressions Inscription Après inscription, Gap Informatique se réserve

Regroupement des imputations comptables Consulations et impressions analytiques Les fiches de commission Définition des professions Paramétrage des bénéficiaires Paramétrage des comptes généraux Génération du fichier de travail Les dépenses non admises (DNA) Définition des catégories DNA Paramétrage des DNA Utilisation de l’analytique Préparation du fichier de travail Les différentes impressions Les catégories de DNA Le tableau des DNA Inscription Après inscription, Gap Informatique se réserve le droit

Le format de date toléré dans gap est le suivant : JJ/MM/AAAA. Or, par défaut, en général les ordinateurs ont ce format-ci : JJ-MM-AA Vous devez donc vous rendre dans le 'panneau de configuration' de votre ordinateur > 'date et heure' > 'changer la date et l'heure' > 'changer les paramètres de calendrier'. Vous modifiez comme suit et faites ok.

Il peut s'agit d'un problème de paramétrage du code de prestation. Vérifiez que les codes que vous utilisez sont bien reliés à la bonne rubrique dans l'onglet "titres-services" du code :

Certains code ne doivent en effet pas être envoyés à la paie (par exemple le code qui permet de calculer l'acompte). Toutefois, si vous remarquez qu'un code qui aurait dû être envoyé à la paie apparaît dans cette liste, allez vérifier dans le code de prestation dans l'onglet 'paie/secrétariat social' s'il y a un code lié au secrétariat social et que la case "envoyer à la paie" est bien cochée.