Rechercher

Vouliez-vous dire :

J’ai un nouveau client qui s’est présenté au service repassage et il n’existe pas encore dans notre base de données, comment faire pour le créer?

Lorsque vous êtes dans une nouvelle commande, vous pouvez créer le client. Dans la zone 'Client', cliquez sur la flèche à côté de l’icône 'Ouvrir client' et cliquez sur 'Créer un nouveau client et contrat client'. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Complétez les différentes zones et cliquez sur ‘Sauver’. Attention : vous devez IMPÉRATIVEMENT contacter le personnel administratif de la création d’une nouvelle fiche client.

Pourquoi certains travailleurs ne s'affichent pas quand je vais dans 'titres-services', 'exportation sodexo', 'exportation des signalétiques' ?

Pour que le travailleur apparaisse, la case 'contrat titre-service' doit être cochée dans la période d'occupation. Pour ce faire, vous devez retourner dans la fiche du travailleur. 'Fichier', 'personnel', double cliquez sur le travailleur concerné . Dans l'onglet 'période d'occupation', double cliquez sur le contrat de travail. Dans 'titre-service', cochez la case 'contrat titre-service'.

Un de mes clients est passé en titres-services électroniques mais j'ai déjà injecté l'horaire jusqu'à la fin de l'année. Vais-je devoir changer manuellement toutes les prestation ou réinjecter ?

Non ! Il existe un petit outil dans la fiche client qui est très utile lorsqu'un client passe de titres-services papiers à électroniques ou l'inverse. Cochez ou décochez "électronique" dans l'onglet "titres services" du client. Puis cliquez sur les petits engrenages et choisissez la date à partir de laquelle vous souhaitez "recalculer les titres-services"

Découvrez les avantages du module des immobilisés de votre logiciel Sage

Découvrez nos 6 astuces : Création de la fiche immo dès l’encodage d’achat Paramètrage simple Calcul des dotations en un seul click Un assistant qui vous guide pas à pas à chaque étape ( y compris dans les écritures exceptionnelles) Ecriture comptable proposée, reste à la valider Outil de projection ➡️ 𝗗𝗲́𝗺𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 ⬅️ contactez-nous : sales@gapi.be

La messagerie interne

partir de l’onglet dédié, mais également à différents endroits spécifique du programme au travers d’un bouton ad hoc vous permettant de communiquer encore plus vite. La fiche d’un membre du personnel ou d’un client, de leurs contrats respectifs, ou encore... modification dans le contrat d’une cliente. Via la messagerie interne, j’envoie un message à ce(s) collègue(s), avec l’information. Ma collègue recevra ce message dans la messagerie du programme, et pourra le cas échéant consulter directement la fiche

Inscrivez-vous à la formation Gestion des Immobilisés de Sage BOB 50

Mardi 09 avril 2019 de 8h30 à 12h30 Programme : Activation du module Configuration du dossier Options Paramétrage du plan comptable Comptes automatiques Ajout d’un nouvel immobilisé Reprise d’un tableau existant Nouveaux immobilisés (liste et fiche) Encodage achats Espace de travail Ouverture d’un exercice Amortissement d’une nouvelle période Encodage d’immobilisés Extourne/Déclassement Changement de rubrique / changement de méthode Comptabilisation Assistant Consultations et impressions

Comment puis-je effacer l'agenda d'un travailleur qui quitte l'entreprise ? Comment puis-je supprimer les prestations prévues dans son agenda qui a été injecté jusqu'à une date future au-delà de la date de fin de son contrat ?

Vous ne devez surtout pas supprimer ce qui a été injecté dans l'agenda de la personne. Les rendez-vous vont se supprimer automatiquement lorsque vous aurez mis une date de fin dans la période d'occupation de la personne. Pour ce faire, vous devez retourner dans la fiche du travailleur. 'Fichier', 'personnel', double cliquez sur le travailleur concerné et dans l'onglet 'période d'occupation', double cliquez sur le contrat de travail. Lorsque vous mettez une date de fin du contrat, le programme

J'aimerais faire apparaitre un commentaire récurrent sur le ticket de repassage.

Si vous avez des clients avec des exigences particulières (chemises sur cintres, pliées, cols amidonnés, etc.) et que vous voulez que cette information apparaisse systématiquement sur le ticket de repassage, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, insérez le commentaire dans la fiche du client. Dans le contrat client, onglet « Remarque », il y a une zone « Remarque commande ». Vous verrez cette remarque à la création de toutes les commandes pour ce client. Il y aura un "I" dans un rond

Formation Winbooks Classic : Gestion des immobilisés et des subsides - 24/04/2025

La méthode linéaire La méthode dégressive La méthode accélérée Activation du module Le menu des immobilisés La fiche signalétique d’un investissement Liste Historique Fiche Identification Amortissement Rubrique Comptabilité Zones personnalisables Les actions... Activation du module Subsides Mise à jour de la fiche immobilisé Calcul des amortissements Gestion de l’historique Cession d’un bien pour lequel un subside a été obtenu Inscription Après inscription, Gap Informatique se réserve le droit de vous recontacter

GapTime : Trucs et astuces - Création d'un calendrier

Lorsqu'un nouveau travailleur est engagé ou lorsqu'il y a un changement de régime et donc une nouvelle fiche pour un travailleur, le calendrier n'est jamais créé automatiquement.Comment faire dès lors pour créer un nouveau calendrier ?Dans le "Menu calendrier - travailleur", dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le "+".Un écran supplémentaire apparaîtra et vous proposera via un menu déroulant, le(s) travailleur(s) pour lequel aucun calendrier n'a encore été crée.Ensuite cliquez sur OKLe

J'aimerais définir des priorités afin de mieux gérer les remplacements chez les clients.

. Dans la fiche du client, onglet signalétique, choisissez celle qui convient dans le menu déroulant. Vous avez également la possibilité de ne mettre une priorité que pour un rendez-vous en particulier ou un conflit en particulier.

Inscrivez-vous à la formation Pack bancaire

, la génération du fichier d'appels de domiciliations, les virements bancaires et la récupération des extraits de comptes. Programme : Activation du module Paiement fournisseurs Paramétrage des journaux de type financier Paramétrage de la fiche... Création de règles à la lecture des cartes de crédit Lecture des extraits de comptes codifiés (CODA) Encodage dans le journal financier Domiciliations Paramétrage des journaux de type financier Paramétrage de la fiche Clients Création de l’enveloppe

Inscrivez-vous à la formation Pack bancaire

exécuter, la génération du fichier d'appels de domiciliations, les virements bancaires et la récupération des extraits de comptes. Programme : Activation du module Paiement fournisseurs Paramétrage des journaux de type financier Paramétrage de la fiche... Création de règles à la lecture des cartes de crédit Lecture des extraits de comptes codifiés (CODA) Encodage dans le journal financier Domiciliations Paramétrage des journaux de type financier Paramétrage de la fiche Clients Création de l’enveloppe

REPORTE - Inscrivez-vous à la formation pack bancaire

exécuter, la génération du fichier d'appels de domiciliations, les virements bancaires et la récupération des extraits de comptes. Programme : Activation du module Paiement fournisseurs Paramétrage des journaux de type financier Paramétrage de la fiche... Création de règles à la lecture des cartes de crédit Lecture des extraits de comptes codifiés (CODA) Encodage dans le journal financier Domiciliations Paramétrage des journaux financiers Paramétrage de la fiche Client Création de l’enveloppe d’appels

Formation Bob50 : Pack bancaire - 06/10/22

Pour qui ? Les utilisateurs de BOB50 souhaitant optimiser la gestion de leurs opérations bancaires. Horaire De 9h à 11h30 Programme Activation du module Paiement des fournisseurs Paramétrage des journaux du type "financier" Paramétrage de la fiche... Création de règles à la lecture des cartes de crédit Lecture des extraits de comptes codifiés (CODA) Encodage dans le journal financier Domiciliations Paramétrage des journaux du type "financier" Paramétrage de la fiche Clients Création de l’enveloppe

Logiciel de gestion de chantier - Gap Checkinatwork

Gap Checkinatwork Bornes de chantier L’avantage majeur de la borne chantier : Gestion de l’ensemble des travailleurs et visiteurs présents sur le chantier. Reporting en temps réel au siège central de votre entreprise. 32 Gestion des employés et des ouvriers de l'entreprise Fiche signalétique, historique des postes et salaires, gestion de carrière, historique des compétences et formations suivies, matériel mis à disposition,visites médicales, addition illimitée de nouveaux champs, suivi

GapTime : Trucs et astuces - Message "Badge existant"

de fin indiquée dans l'historique, il faut faire le nécessaire dans la fiche du travailleur - historique des badges avant de pouvoir l'octroyer au nouveau travailleur.Si vous souhaitez plus de détail, nous vous conseillons de consulter le dernier mode

Formation Bob50 : Gestion des immobilisés - 08/11/22

Pour qui ? Les utilisateurs de BOB50 Horaire De 9h à 11h30 Programme Configuration des immobilisés Les paramètres généraux Dégressif Génération des opérations diverses Assistant Paramétrage du plan comptable Création d'une fiche immobilisé Depuis le module immobilisé Depuis la comptabilité Analyse des fiches immobilisé Description Divers Situation Nouveaux immobilisés Activation de nouveaux achats Les catégories Les catégories d'immobilisé Les catégories fiscales Le modèle d'immobilisés

Formation Sage Bob50 : Virements bancaires, domiciliations clients et traitement des extraits bancaires -12/10/2023

"financier" Paramétrage de la fiche fournisseur Création d’un fichier de paiement Séparation du fichier de paiement par donneur d’ordre Génération du fichier de paiement Visualisation de l’historique des fournisseurs avec ou non génération automatique... de règles à la lecture des CODA Création de règles à la lecture des cartes de crédit Lecture des extraits de comptes codifiés (CODA) Encodage dans le journal financier Domiciliations Paramétrage des journaux du type "financier" Paramétrage de la fiche

Formation Sage BOB : Virements bancaires, domiciliations clients et traitement des extraits bancaires -27/03/2025

" Paramétrage de la fiche fournisseur Création d’un fichier de paiement Séparation du fichier de paiement par donneur d’ordre Génération du fichier de paiement Visualisation de l’historique des fournisseurs avec ou non génération automatique... des journaux du type "financier" Paramétrage de la fiche Clients Création de l’enveloppe d’appels de domiciliation Séparation de l’appel par bénéficiaire Génération du fichier d’appel de domiciliation Liste des fournisseurs Opérations en cours Evolution